Číslo faktúry: 2016189

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: Roman Straka

Adresa dodávateľa: L.Hrádok

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: oprava VO

Fakturovaná suma: 140.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.09.2016

Dátum doručenia: 03.10.2016

Datum zverejnenia: 25.11.2016