Číslo faktúry: 33170609

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: ZoD 16.12.2015

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: DAG SLOVAKIA a.s.

Adresa dodávateľa: Prešov

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: stavebné práce na stavbe "Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy MŠ Liptovská Porúbka"

Fakturovaná suma: 32375.44 € s DPH

Dátum vystavenia: 10.07.2017

Dátum doručenia: 12.07.2017

Datum zverejnenia: 31.07.2017