Číslo faktúry: 372021

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: ORAMA s.r.o.

Adresa dodávateľa: Poprad

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: materiál na testovanie- ochranné štíty a respirátory

Fakturovaná suma: 132.50 € s DPH

Dátum vystavenia: 18.02.2021

Dátum doručenia: 19.02.2021

Datum zverejnenia: 18.03.2021