Číslo faktúry: 211109

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: Katarína Ilavská Budová

Adresa dodávateľa: Lipt. Ján

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: stravovanie dobrovoľníkov počas testovania v dňoch 19.2., 20.2., 26.2.

Fakturovaná suma: 104.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.02.2021

Dátum doručenia: 04.03.2021

Datum zverejnenia: 18.03.2021