Číslo faktúry: 2021050

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: Roman Straka

Adresa dodávateľa: L.Hrádok

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: oprava VO

Fakturovaná suma: 361.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 24.03.2021

Dátum doručenia: 25.03.2021

Datum zverejnenia: 14.04.2021