Číslo faktúry: 20231995

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: FLORIAN, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Priekopská 26, 036 08 Martin

IČO dodávateľa: 36427969

Predmet faktúry: Materiál DHZO

Fakturovaná suma: 4036.60 € s DPH

Dátum vystavenia: 07.08.2023

Dátum doručenia: 07.08.2023

Datum zverejnenia: 17.08.2023