Číslo faktúry: 22250368

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: OZO, a.s.

Adresa dodávateľa: Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 36380415

Predmet faktúry: čistenie miestnych komunikácii

Fakturovaná suma: 490.77 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.04.2025

Dátum doručenia: 05.05.2025

Datum zverejnenia: 21.05.2025