Číslo faktúry: 9670010218

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: Horská záchranná služba

Adresa dodávateľa: Horný Smokovec 17052, Vysoké Tatry

IČO dodávateľa: 37879693

Predmet faktúry: Asistencia horskej záchrannej služby Beh na Slemä

Fakturovaná suma: 465.86 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.08.2025

Dátum doručenia: 01.08.2025

Datum zverejnenia: 03.09.2025