Číslo faktúry: VF54190

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: TURON GASTRO, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Starohorského 4328/3 L. Mikuláš

IČO dodávateľa: 254190

Predmet faktúry: čistiace prostriedky školská jedáleň

Fakturovaná suma: 107.33 € s DPH

Dátum vystavenia: 04.09.2025

Dátum doručenia: 05.09.2025

Datum zverejnenia: 10.09.2025