Číslo faktúry: 2025189

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: Jaroslav Pallo

Adresa dodávateľa: Ulica Fedinanda Gabaja 418 Liptovská Porúbka

IČO dodávateľa: 37377183

Predmet faktúry: stavebné úpravy spevnených plôch na cintoríne v Liptovskej Porúbke

Fakturovaná suma: 20343.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 19.10.2025

Dátum doručenia: 20.10.2025

Datum zverejnenia: 21.10.2025