Liptovská Porúbka
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2021 | odvoz VOK KO 9/2021 1052103940 |
919.39 € s DPH | Liptovská Porúbka | Brantner Poprad s.r.o. | 12.10.2021 | 14.10.2021 |
| 15.10.2021 | Odvoz komunálny odpad 9/2021 1052103939 |
3674.29 € s DPH | Liptovská Porúbka | Brantner Poprad s.r.o. | 12.10.2021 | 14.10.2021 |
| 11.10.2021 | Oprava verejného osvetlenia a rozhlasu 2021178 |
304.60 € s DPH | Liptovská Porúbka | Roman Straka | 08.10.2021 | 11.10.2021 |
| 11.10.2021 | ochranné pracovné pomôcky 210912058 |
62.30 € s DPH | Liptovská Porúbka | Tripsy s,r.o. | 30.09.2021 | 07.10.2021 |
| 11.10.2021 | mobilné služby TSP 100034605 |
26.31 € s DPH | Liptovská Porúbka | Slovak Telekom a.s. | 07.10.2021 | 11.10.2021 |
| 08.10.2021 | predpis za byt č. 11 v bytovom dome 59. 11/2021 2190120 |
92.10 € s DPH | Liptovská Porúbka | BYP s.r.o. | 08.10.2021 | 08.10.2021 |
| 08.10.2021 | predpis za byt č. 8 v bytovom dome 59 11/2021 2190119 |
61.18 € s DPH | Liptovská Porúbka | BYP s.r.o. | 01.10.2021 | 08.10.2021 |
| 08.10.2021 | evidencia kuchynského odpadu Mš 210588 |
15.50 € s DPH | Liptovská Porúbka | Enviro ways s.r.o. | 07.10.2021 | 08.10.2021 |
| 07.10.2021 | Servisná perióda PC 10/21 21VF627 |
80.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | FreeTech services spol. s.r.o. | 05.10.2021 | 06.10.2021 |
| 07.10.2021 | príspevok na dopravné služby 09/2021 3012011799 |
143.40 € s DPH | Liptovská Porúbka | ARRIVA Liorbus a.s. | 30.09.2021 | 07.10.2021 |
| 06.10.2021 | správa za byt č. 8 a 11 v bytovom dome č. 59 2171217 |
18.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | BYP s.r.o. | 01.10.2021 | 05.10.2021 |
| 05.10.2021 | činnosť TPO a BOZP 09/2021 9202106148 |
60.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | Gajos s.r.o. | 04.10.2021 | 04.10.2021 |
| 05.10.2021 | činnosť PZS za 3. kvartál 2021 9202106498 |
120.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | Gajos s.r.o. | 04.10.2021 | 04.10.2021 |
| 05.10.2021 | platobný terminál - platby kartou 57012935 |
48.60 € s DPH | Liptovská Porúbka | SIA Central Europe a.s. | 05.10.2021 | 05.10.2021 |
| 05.10.2021 | stravovanie zamestnancov 712108021 |
1043.63 € s DPH | Liptovská Porúbka | GGFS s.r.o. | 05.10.2021 | 05.10.2021 |
Zobrazených 1711 - 1725 z celkových 5821.
« Predchádzajúca 1 2 … 111 112 113 114 115 116 117 118 119 … 388 389 Nasledujúca »
