Liptovská Porúbka
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.2025 | Služby mobilného operátora 00255076712 |
115.10 € s DPH | Liptovská Porúbka | Orange Slovensko a.s. | 14.01.2025 | 15.01.2025 |
| 21.01.2025 | vybavenie spoločenských priestorov 250205 |
42.04 € s DPH | Liptovská Porúbka | TURON GASTRO, s.r.o. | 20.01.2025 | 21.01.2025 |
| 20.01.2025 | vyúčtovacia faktúra - BD 555 nedoplatok 9252421105 |
6.95 € s DPH | Liptovská Porúbka | Stredoslovenská energetika, | 12.01.2025 | 13.01.2025 |
| 20.01.2025 | Vyúčtovacia faktúra 506/6 - nedoplatok 9250430204 |
5.92 € s DPH | Liptovská Porúbka | Stredoslovenská energetika, | 12.01.2025 | 13.01.2025 |
| 20.01.2025 | Vyúčtovacia faktúra - preplatok OP 9250430209 |
316.62 € s DPH | Liptovská Porúbka | Stredoslovenská energetika, | 12.01.2025 | 13.01.2025 |
| 20.01.2025 | vyúčtovacia faktúra - preplatok 505 3206324 |
13.70 € s DPH | Liptovská Porúbka | Stredoslovenská energetika, | 12.01.2025 | 15.01.2025 |
| 20.01.2025 | Vyúčtovacia faktúra - BD 556 preplatok 9250403091 |
34.32 € s DPH | Liptovská Porúbka | Stredoslovenská energetika, | 12.01.2025 | 15.01.2025 |
| 20.01.2025 | vyúčtovacia faktúra - preplatok Dom smútku 9250421107 |
0.92 € s DPH | Liptovská Porúbka | Stredoslovenská energetika, | 12.01.2025 | 13.01.2025 |
| 20.01.2025 | vyúčtovacia faktúra - 48/2 preplatok 9250430212 |
121.92 € s DPH | Liptovská Porúbka | Stredoslovenská energetika, | 12.01.2025 | 13.01.2025 |
| 20.01.2025 | vyúčtovacia faktúra - VO 9993 preplatok 9250405186 |
120.57 € s DPH | Liptovská Porúbka | Stredoslovenská energetika, | 12.01.2025 | 13.01.2025 |
| 20.01.2025 | vyúčtovacia faktúra - VO 9995 9250421692 |
572.75 € s DPH | Liptovská Porúbka | Stredoslovenská energetika, | 12.01.2025 | 13.01.2025 |
| 20.01.2025 | Vyúčtovacia faktúra - nedoplatok 9250403094 |
65.06 € s DPH | Liptovská Porúbka | Stredoslovenská distribučná a.s. | 12.01.2025 | 13.01.2025 |
| 20.01.2025 | Vyúčtovacia faktúra - MŠ, OCU 9250405193 |
381.78 € s DPH | Liptovská Porúbka | Stredoslovenská energetika, | 12.01.2025 | 13.01.2025 |
| 13.01.2025 | vyúčtovanie vodné stočné BD 555 240020841 |
9.38 € s DPH | Liptovská Porúbka | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. | 31.12.2024 | 07.01.2025 |
| 13.01.2025 | vyúčtovanie vodné stočné BD 506 240020806 |
140.17 € s DPH | Liptovská Porúbka | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. | 31.12.2024 | 07.01.2025 |
Zobrazených 166 - 180 z celkových 5761.
« Predchádzajúca 1 2 … 8 9 10 11 12 13 14 15 16 … 384 385 Nasledujúca »
