Liptovská Porúbka
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2021 | Školské potreby Mš 1212207372 |
22.66 € s DPH | Liptovská Porúbka | ŠEVT a.s. | 25.08.2021 | |
| 24.08.2021 | Poistné - zodpovednosť FO a PO 6813986919 |
40.99 € s DPH | Liptovská Porúbka | Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance | 23.08.2021 | |
| 24.08.2021 | Poistné - združenie poistenia majetku 6813982256 |
13.35 € s DPH | Liptovská Porúbka | Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group | 23.08.2021 | |
| 24.08.2021 | Telekomunikačné služby 8288763180 |
44.18 € s DPH | Liptovská Porúbka | Slovak Telekom a.s. | 23.08.2021 | |
| 24.08.2021 | Autobusová doprava 018/2021 |
450.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | Autobusová doprava S.K. | 23.08.2021 | |
| 23.08.2021 | Oprava plynového kotla Protherm Tiger - bytový dom č. 555 byt č.3 4002021017 |
272.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | Patrik Špalek | 20.08.2021 | |
| 20.08.2021 | Vypracovanie žiadosti o Poskytnutie podpory formou dotácie v rámci Výzvy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR - detské ihriská 2021/003 |
400.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | Medex Slovakia s.r.o. | 20.08.2021 | |
| 20.08.2021 | Elektronické stravovacie poukazy 712105973 |
498.58 € s DPH | Liptovská Porúbka | GGFS s.r.o. | 20.08.2021 | |
| 19.08.2021 | Pečiatka komplet, čierna poduška 21013 |
24.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | TATRY EVENT s.r.o. | 18.08.2021 | |
| 19.08.2021 | Hlavná ročná kontrola detského ihriska 21kdi00929 |
226.80 € s DPH | Liptovská Porúbka | EKOTEC s.r.o. | 16.08.2021 | |
| 19.08.2021 | Odvoz odpadu - kontajnery 21200703 |
487.20 € s DPH | Liptovská Porúbka | Slivka Ján s.r.o. | 18.08.2021 | |
| 19.08.2021 | Základný kurz na obsluhu RMPR - 2 pilčíci 046/2021 |
240.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | Ľubomír Dubovec- školiace stredisko | 19.08.2021 | |
| 16.08.2021 | Elektronické stravovacie poukazy 712105836 |
587.30 € s DPH | Liptovská Porúbka | GGFS s.r.o. | 12.08.2021 | |
| 16.08.2021 | Prehľad faktúr a splátok 0025076712 |
140.80 € s DPH | Liptovská Porúbka | Orange Slovensko a.s. | 16.08.2021 | |
| 12.08.2021 | Príspevok na dopravné služby v mesiaci júl 2021 3012011316 |
79.67 € s DPH | Liptovská Porúbka | ARRIVA Liorbus a.s. | 12.08.2021 |
Zobrazených 1996 - 2010 z celkových 6044.
« Predchádzajúca 1 2 … 130 131 132 133 134 135 136 137 138 … 402 403 Nasledujúca »
