Liptovská Porúbka
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.2019 | odmeny výkon. umelcom a výrob. zvuko.-obraz. záznamov 1902108 |
38.40 € s DPH | Liptovská Porúbka | Slovgram | 24.01.2019 | 30.01.2019 |
| 12.02.2019 | servisnú prehliadku, vyčistenie, opravu a revíziu ply. kotlov 19002 |
616.30 € s DPH | Liptovská Porúbka | Ing. Vladimír Majerský | 19.01.2019 | 01.02.2019 |
| 12.02.2019 | demontáž vianočnej výzdoby 2019/009 |
108.80 € s DPH | Liptovská Porúbka | Roman Straka | 01.02.2019 | 05.02.2019 |
| 12.02.2019 | činnosť TPO, BOZP za 1/2019 201900388 |
60.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | GAJOS, s.r.o. | 30.01.2019 | 04.02.2019 |
| 12.02.2019 | licencia na využívanie softvéru Fa20190059 |
300.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | TENDERnet s.r.o. | 28.01.2019 | 29.01.2019 |
| 12.02.2019 | potraviny 1910004896 |
35.47 € s DPH | Liptovská Porúbka | LUNYS, s.r.o. | 01.02.2019 | 06.02.2019 |
| 12.02.2019 | príspevok na dopravné služby za 01/2019 3012004474 |
143.40 € s DPH | Liptovská Porúbka | ARRIVA Liorbus, a.s. | 31.01.2019 | 07.02.2019 |
| 12.02.2019 | výkon správy za 2/2019 1970077 |
12.76 € s DPH | Liptovská Porúbka | BYP, s.r.o. | 01.02.2019 | 07.02.2019 |
| 12.02.2019 | predpis za byt č. 11 za 3/2019 1990018 |
81.97 € s DPH | Liptovská Porúbka | BYP, s.r.o. | 04.02.2019 | 07.02.2019 |
| 12.02.2019 | predpis za byt č. 8 za 03/2019 1990019 |
51.94 € s DPH | Liptovská Porúbka | BYP, s.r.o. | 04.02.2019 | 07.02.2019 |
| 12.02.2019 | prenájom a administrácia webovej stránky 6190017 |
42.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | Webidentity, s.r.o. | 04.02.2019 | 04.02.2019 |
| 12.02.2019 | práce traktorom s prídavným zaria. snežný pluh 2019008 |
1276.80 € s DPH | Liptovská Porúbka | JAPETEK s.r.o. | 04.02.2019 | 07.02.2019 |
| 11.02.2019 | dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru, LP č. 556 - preplatok 5,08 9190029153 |
93.92 € s DPH | Liptovská Porúbka | Stredoslovenská energetika, a.s. | 31.12.2018 | 08.01.2019 |
| 11.02.2019 | dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru, LP č. 48 - nedoplatok 8,66 9190070698 |
1578.66 € s DPH | Liptovská Porúbka | Stredoslovenská energetika, a.s. | 31.12.2018 | 09.01.2019 |
| 11.02.2019 | dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru, LP č. 555 - preplatok 40,56 9190078204 |
157.44 € s DPH | Liptovská Porúbka | Stredoslovenská energetika, a.s. | 31.12.2018 | 09.01.2019 |
Zobrazených 3061 - 3075 z celkových 5821.
« Predchádzajúca 1 2 … 201 202 203 204 205 206 207 208 209 … 388 389 Nasledujúca »
