Číslo faktúry: 2014102

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: Dana Šoporová

Adresa dodávateľa: ul. SNP 230, Liptovský Hrádok

IČO dodávateľa: 44868961

Predmet faktúry: nákup potravín MŠ ŠJ

Fakturovaná suma: 47.26 € s DPH

Dátum vystavenia: 12.05.2014

Dátum doručenia: 12.05.2014

Datum zverejnenia: 10.06.2014