Číslo faktúry: 1500017

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: Allo s.r.o.

Adresa dodávateľa: Ružomberok

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: koks

Fakturovaná suma: 1470.95 € s DPH

Dátum vystavenia: 24.02.2015

Dátum doručenia: 24.02.2015

Datum zverejnenia: 11.03.2015