Číslo faktúry: 15017

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: Ing. Vladimír Majerský

Adresa dodávateľa: L.Mikuláš

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: oprava kotla v BD 555

Fakturovaná suma: 124.80 € s DPH

Dátum vystavenia: 25.04.2015

Dátum doručenia: 30.04.2015

Datum zverejnenia: 18.06.2015