Číslo faktúry: 150659

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: Unimix - Ratkoš Štefan

Adresa dodávateľa: L.Hrádok

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: vodoinštalačný materiál na opravy

Fakturovaná suma: 75.82 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.04.2015

Dátum doručenia: 06.05.2015

Datum zverejnenia: 18.06.2015