Číslo faktúry: 20150183

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: Agentúra PRO-STAFF s.r.o.

Adresa dodávateľa: Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: detská párty s maskotom

Fakturovaná suma: 348.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 02.06.2015

Dátum doručenia: 02.06.2015

Datum zverejnenia: 18.06.2015