Číslo faktúry: 150921

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: Unimix - Ratkoš Štefan

Adresa dodávateľa: L.Hrádok

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: materiál na DS

Fakturovaná suma: 30.98 € s DPH

Dátum vystavenia: 29.05.2015

Dátum doručenia: 02.06.2015

Datum zverejnenia: 18.06.2015