Číslo faktúry: 2015004

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Ing. Michal Stupka

Adresa odberateľa: L.Peter

IČO odberateľa:

Názov dodávateľa: Liptovská Porúbka

Adresa dodávateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO dodávateľa: 17061229

Predmet faktúry: stravné v ŠJ

Fakturovaná suma: 122.24 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.03.2015

Dátum doručenia: 02.04.2015

Datum zverejnenia: 18.06.2015