Číslo faktúry: 2015131

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: Roman Straka

Adresa dodávateľa: L.Hrádok

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: opravy VO

Fakturovaná suma: 476.90 € s DPH

Dátum vystavenia: 18.06.2015

Dátum doručenia: 23.06.2015

Datum zverejnenia: 24.07.2015