Číslo faktúry: 151433

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: Štefan Ratkoš Unimix

Adresa dodávateľa: L.Hrádok

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: stavebný materiál

Fakturovaná suma: 67.89 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.07.2015

Dátum doručenia: 04.08.2015

Datum zverejnenia: 28.10.2015