Číslo faktúry: 292015

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: Dana Kičinová

Adresa dodávateľa: L.Hrádok

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: služby verejného obstarávania

Fakturovaná suma: 250.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 07.08.2015

Dátum doručenia: 11.08.2015

Datum zverejnenia: 28.10.2015