Číslo faktúry: 232015

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: Pavel Ďuriš

Adresa dodávateľa: L.Hrádok

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: vodoinštalačné práce

Fakturovaná suma: 100.72 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.08.2015

Dátum doručenia: 31.08.2015

Datum zverejnenia: 28.10.2015