Číslo faktúry: 2015819

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: Mesto Liptovský Hrádok

Adresa dodávateľa: L.Hrádok

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: vývoz KO

Fakturovaná suma: 1727.45 € s DPH

Dátum vystavenia: 10.09.2015

Dátum doručenia: 14.09.2015

Datum zverejnenia: 28.10.2015