Číslo faktúry: 151904

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: Štefan Ratkoš Unimix

Adresa dodávateľa: L.Hrádok

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: stavebný materiál

Fakturovaná suma: 82.43 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.09.2015

Dátum doručenia: 02.10.2015

Datum zverejnenia: 28.10.2015