Číslo faktúry: 2015238

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: Roman Straka

Adresa dodávateľa: L.Hrádok

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: oprava VO

Fakturovaná suma: 579.10 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.11.2015

Dátum doručenia: 09.11.2015

Datum zverejnenia: 29.12.2015