Číslo faktúry: 20150171

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: Roman Kuffa Mäso - údeniny

Adresa dodávateľa: L.Porúbka

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: potraviny ŠJ

Fakturovaná suma: 127.17 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.11.2015

Dátum doručenia: 30.11.2015

Datum zverejnenia: 04.01.2016