Číslo faktúry: 10150006

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: ARTTEX KTV OZ

Adresa dodávateľa: Bratislava- Karlova Ves

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: materiál a textilné spracovanie diela pre DS

Fakturovaná suma: 750.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.11.2015

Dátum doručenia: 15.12.2015

Datum zverejnenia: 04.01.2016