Číslo faktúry: 51160119

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: KRUPA KAJO, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Dolný Kubín

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: STIHL krovinorez, okuliare 3M

Fakturovaná suma: 1041.90 € s DPH

Dátum vystavenia: 19.02.2016

Dátum doručenia: 19.02.2016

Datum zverejnenia: 29.02.2016