Číslo faktúry: 2016/040

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: Roman Straka

Adresa dodávateľa: Liptovský Hrádok

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Materiál a oprava výzdoby

Fakturovaná suma: 318.64 € s DPH

Dátum vystavenia: 17.02.2016

Dátum doručenia: 26.02.2016

Datum zverejnenia: 11.04.2016