Číslo faktúry: 2338580778

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: Orange Slovensko, a.s.

Adresa dodávateľa: Bratislava

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Služby mobilnej siete

Fakturovaná suma: 84.54 € s DPH

Dátum vystavenia: 14.05.2016

Dátum doručenia: 17.05.2016

Datum zverejnenia: 26.05.2016