Číslo faktúry: FO/2016/026

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Ing. Michal Stupka - M&S

Adresa odberateľa: Liptovský Hrádok

IČO odberateľa:

Názov dodávateľa: Liptovská Porúbka

Adresa dodávateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO dodávateľa: 17061229

Predmet faktúry: Stravné pre deti za máj

Fakturovaná suma: 69.22 € s DPH

Dátum vystavenia: 26.05.2016

Dátum doručenia: 29.05.2016

Datum zverejnenia: 29.06.2016