Číslo faktúry: 2342917963

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: Orange Slovensko, a.s.

Adresa dodávateľa: Bratislava

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Služby mobilnej siete

Fakturovaná suma: 111.21 € s DPH

Dátum vystavenia: 14.06.2016

Dátum doručenia: 20.06.2016

Datum zverejnenia: 13.07.2016