Číslo faktúry: 161772

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: Štefan Ratkoš Unimix

Adresa dodávateľa: L.Hrádok

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: materiál na opravy ŠJ

Fakturovaná suma: 5.87 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.08.2016

Dátum doručenia: 05.09.2016

Datum zverejnenia: 21.10.2016