Číslo faktúry: 33161002

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: ZoD 16.12.2015

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: DAG SLOVAKIA a.s.

Adresa dodávateľa: Prešov

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: stavebné práce

Fakturovaná suma: 33472.61 € s DPH

Dátum vystavenia: 18.10.2016

Dátum doručenia: 19.10.2016

Datum zverejnenia: 25.11.2016