Číslo faktúry: 162257

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: Štefan Ratkoš Unimix

Adresa dodávateľa: L.Hrádok

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: materiál na opravy

Fakturovaná suma: 200.10 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.10.2016

Dátum doručenia: 04.11.2016

Datum zverejnenia: 25.11.2016