Číslo faktúry: 20170323

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: M+M PREFA s.r.o.

Adresa dodávateľa: L.Hrádok

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: materiál na betonáž

Fakturovaná suma: 156.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 15.08.2017

Dátum doručenia: 28.08.2017

Datum zverejnenia: 08.09.2017