Číslo faktúry: 2017022

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: DAG SLOVAKIA a.s.

Adresa odberateľa: Prešov

IČO odberateľa:

Názov dodávateľa: Liptovská Porúbka

Adresa dodávateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO dodávateľa: 17061229

Predmet faktúry: spotrebu elektriny a vody počas stavebných prác

Fakturovaná suma: 1181.46 € s DPH

Dátum vystavenia: 05.10.2017

Dátum doručenia: 09.10.2017

Datum zverejnenia: 16.10.2017