Číslo faktúry: 2017/026

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: DAG SLOVAKIA a.s.

Adresa odberateľa: Prešov

IČO odberateľa:

Názov dodávateľa: Liptovská Porúbka

Adresa dodávateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO dodávateľa: 17061229

Predmet faktúry: dobropis k FO 2017/022

Fakturovaná suma: 1181.46 € s DPH

Dátum vystavenia: 14.11.2017

Dátum doručenia: 20.11.2017

Datum zverejnenia: 30.11.2017