Číslo faktúry: 2017/027

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: DAG SLOVAKIA a.s.

Adresa odberateľa: Prešov

IČO odberateľa:

Názov dodávateľa: Liptovská Porúbka

Adresa dodávateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO dodávateľa: 17061229

Predmet faktúry: spotreba vody a elektriny počas rekonštrukcie objektu MŠ a OcÚ

Fakturovaná suma: 697.38 € s DPH

Dátum vystavenia: 14.11.2017

Dátum doručenia: 20.11.2017

Datum zverejnenia: 30.11.2017