Číslo faktúry: 1700269

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: ENERCOM s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nitra

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: kontrola bezpečnosti DI

Fakturovaná suma: 226.80 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.09.2017

Dátum doručenia: 02.10.2017

Datum zverejnenia: 30.11.2017