Číslo faktúry: 201705672

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: Magic Print s.r.o.

Adresa dodávateľa: Bratislava

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: tonery do tlačiarne

Fakturovaná suma: 48.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 13.10.2017

Dátum doručenia: 17.10.2017

Datum zverejnenia: 30.11.2017