Číslo faktúry: 2017269

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: Roman Straka

Adresa dodávateľa: L. Hrádok

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: opravaVO

Fakturovaná suma: 517.03 € s DPH

Dátum vystavenia: 17.12.2017

Dátum doručenia: 20.12.2017

Datum zverejnenia: 21.01.2018