Číslo faktúry: 201800587

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: Magic Print s.r.o.

Adresa dodávateľa: Bratislava

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: tonery

Fakturovaná suma: 60.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 29.01.2018

Dátum doručenia: 30.01.2018

Datum zverejnenia: 29.03.2018