Číslo faktúry: 21802379

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: Gajos s.r.o.

Adresa dodávateľa: L.Hrádok

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: činnosť PZS za 1.Q 2018

Fakturovaná suma: 120.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 05.04.2018

Dátum doručenia: 11.04.2018

Datum zverejnenia: 25.05.2018