Číslo faktúry: 2018435

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: Mesto Liptovský Hrádok

Adresa dodávateľa: L.Hrádok

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: vývoz a uloženie KO - kontajner

Fakturovaná suma: 580.03 € s DPH

Dátum vystavenia: 12.07.2018

Dátum doručenia: 16.07.2018

Datum zverejnenia: 14.08.2018