Číslo faktúry: 182118

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: Ján Šurina TVS Žilina

Adresa dodávateľa: Žilina

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Utierky

Fakturovaná suma: 77.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 07.08.2018

Dátum doručenia: 10.08.2018

Datum zverejnenia: 01.10.2018