Číslo faktúry: 2181902016

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Liptovská Porúbka

Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO odberateľa: 17061229

Názov dodávateľa: SOZA

Adresa dodávateľa: Bratislava

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Dobropis k faktúre č. 2181118537

Fakturovaná suma: 24.12 € s DPH

Dátum vystavenia: 10.08.2018

Dátum doručenia: 13.08.2018

Datum zverejnenia: 01.10.2018